【财政局文件】中共台安县委机构编制委员会办室2020年度决算

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第一部分    中共台安县委机构编制委员会办公室概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成 

第二部分   中共台安县委机构编制委员会办公室2020年度决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分   中共台安县委机构编制委员办公室2020年度决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 中共台安县委机构编制委员会办公室概况

一、主要职责

1、在县委和县委编委领导下，负责全县各级党委、人大、政府、政协、监委、民主党派、群众团体机关及事业单位管理体制和机构改革、机构编制管理工作。

2、贯彻执行中央和省市委关于行政体制改革和机构编制管理的方针政策、法律法规，统筹谋划全县行政体制改革，负责党政群机构改革和事业单位改革，指导全县各级行政体制改革和机构编制管理工作。

3、负责全县各级机关、事业单位机构编制总量管理和实名制管理工作，拟订全县各级机关行政编制分配方案和全县事业单位编制总量控制方案。

4、拟订县级机关机构改革方案并组织实施，审核县级机关各部门机构改革方案和乡镇、街道机关机构改革方案。

5、按照管理权限，负责全县机关机构设置、职能配置、人员编制和领导职数配备的审核和审批，审核全县机关机构设置，协调全县机关各部门之间以及乡镇、街道及开发区之间职责分工。

6、负责县直部门权责清单管理工作，指导全县权责清单管理工作。

7、拟订县直事业单位机构改革方案并组织实施，推进事业单位分类改革，配合行业管理体制改革，推进相关事业单位机构改革。

8、按照管理权限，负责县直事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数、经费渠道等事项的审核和审批，拟订全县事业单位编制标准。

9、监督检查全县各级机构改革方案和机构编制管理政策、制度执行情况，党政群机构改革、事业单位机构改革政策落实情况，拟订全县控编减编方案并组织实施，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

10、建立和完善全县事业单位法人登记制度，依法对县直事业单位进行登记管理，承办县直机关统一社会信用代码赋码工作。

11、完成县委和县委编委交办的其他任务

二、决算单位构成

纳入中共台安县委机构编制委员会办公室2020年决算编制范围的二级预算单位包括：

中共台安县委机构编制委员会办公室机关

第二部分 中共台安县委机构编制委员会办公室2020年度决算公开报表

详见附表

第三部分 中共台安县委机构编制委员会办公室2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计75.94万元，包括：

1.财政拨款收入74.96万元，占收入总计的99%，其中：一般公共预算财政拨款收入74.96万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.年初结转和结余0.98万元，占收入总计的 1 %，主要是减少办公经费等收入。

与上年相比，本年收入增加18.48万元，增长32 %。主要原因：因新增一名公务员、社保、医疗保险、住房公积金基数上调。

（2）支出总计74.73万元，包括：

1.基本支出74.73万元，占支出总计的100%，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：一般公共预算财政拨款基本支出中包括：工资福利支出58.75万元，对个人和家庭的补助支出0.62万元，商品和服务支出10.40万元，资本性支出4.95万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，本年支出增加18.24 万元，增长32 %。主要原因：因新增一名公务员，社保、医疗保险、住房公积金基数上调。

（3）年末结转和结余1.21万元

主要是减少办公经费支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0.24万元，增长25 %。主要原因：减少公车运行费用。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2020年度财政拨款支出74.73万元，其中：基本支出74.73万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出增加18.24万元，增长32%。与年初预算相比，2020年财政拨款支出完成年初预算的156.86%。

（二）具体情况

一般公共预算财政拨款支出情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出74.73万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出61.66万元，占82.51%；社会保障和就业支出5.95万元，占7.96%；医疗卫生与计划生育支出2.68万元，占3.59%；住房保障支出4.44万元，占5.94%。

1. 一般公共服务支出61.66万元，包括：

（1）行政运行61.66万元，职人员工资生活补贴等支出。

2. 社会保障和就业支出5.95万元，包括：

（1）行政单位离退休0.08万元，主要是休人员退休费等支出。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费5.87万元，主要是单位职工的养老保险。

3.医疗卫生支出2.68万元，包括：

（1）行政单位医疗2.68万元，主要是行政在职人员医疗费等支出。

4. 住房保障支出4.44万元，包括：

住房公积金4.44万元，主要是行政在职人员住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出情况

无此项资金

国有资本经营预算财政拨款支出情况

无此项资金

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.97万元，完成年初预算的40%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.97万元。2020年度“三公”经费支出比2019年减少0.09万元，下降8%，主要是减少车辆的维修费用和汽车燃油费用等原因。

1.          因公出国（境）费0万元，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。与上年相比无变化。

2.公务接待费0万元，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。与上年相比无变化。

3. 公务用车购置及运行费0.97万元，占“三公”经费支出的100 %，比上年减少0.09万元，下降8%，主要是减少车辆的维修费用和汽车燃油费用等原因。

公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.97万元，主要用于车辆的维修费用和汽车燃油费用等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出74.73万元，其中：人员经费59.38万元，主要包括基本工资26.99万元、津贴补贴9.57万元、奖金9.08万元、其他社会保障缴费0.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.87万元、退休费0.08万元、住房公积金4.44万元、其他对个人和家庭补助的支出0.54万元；日常公用经费15.53万元，主要包括办公费0.60万元、邮电费0.07万元、差旅费0.21万元、工会经费1.2万元、公务用车运行维护费0.97万元、其他交通费用5.31万元、其他商品和服务支出1.42万元、办公设备购置4.95万元、

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出15.35万元，比2019年增加6.61万元，增长76%，主要原因是增加办公设备购置费用。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效工作开展情况

2020年中共台安县委机构编制委员会办公室项目支出没有需要绩效评价的项目，并且无全县重点绩效考核评价项目。 

第四部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

37.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。