台安县教育局2020年度部门决算

目    录

第一部分    台安县教育局概况

　　一、主要职责 

　二、部门决算单位构成

第二部分    台安县教育局2020年度部门决算报表

    一、2020年度收入支出决算总表

    二、2020年度收入决算表

    三、2020年度支出决算表

    四、2020年度财政拨款收入支出决算表

    五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、     六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、     七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、     八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、     九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    台安县教育局2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 台安县教育局概况

一、主要职责

　　(一)贯彻落实党和国家教育改革与发展规划及相关法律法规，拟订全县教育改革与发展规划，贯彻落实有关地方性法规和规章，县政府并监督。

    (二)负责深化教育领域综合改革和全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校教育教学改革，负责县属学校管理工作，负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

    (三)负责全县教师管理工作，统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作，组织实施各级各类教师资格标准。

    (四)负责管理本部门教育经费，监测全县教育经费筹措和使用情况，按有关规定管理国外对台安的教育援助、教育贷款，参与拟订教育经费筹措、管理、基建投资政策。

    (五)负责统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，协助统筹管理基础教育教材，指导学前教育、普通高中教育和特殊教育工作，实行学校标准化建设，大力促进教育公平，健全家庭经济困难学生资助体系，协助制定基础教育教学指导文件，协助组织审定基础教育地方课程教材，推进学前教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育。

    (六)负责组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字规范化和标准化工作，指导推广普通话和普通话师资培训工作。

    (七)统筹管理和指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助。

    (八)指导全县职业教育发展与改革，负责职业教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，拟订职业教育与成人教育发展政策和教学指导文件。

(九) 承担全县教育督导实施工作，开展教育评估监测，承担县政府教育督导委员会日常工作。

(十) 指导全县各级各类学校思想政治工作、德育工作、美育工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动教育工作、国防教育工作和学校安全工作。

    (十一) 统筹管理全县教育方面的国际及港澳台交流与合作，负责出国留学、来华留学、中外合作办学、境外办学、教育系统引进国外智力的管理，组织协调开展汉语国际推广工作。

(十二)坚持正确的办学方向，指导全县各级各类学校党的建设、精神文明建设、思想政治工作、稳定工作、干部教育工作和统战、群团工作。

 (十三)完成县委、县政府、县委教育工作领导小组交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入台安县教育局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

１、台安县教育局本级

２、台安县高级中学

３、台安县第二高级中学

４、台安县教师进修学校

５、台安开放大学

６、台安县教育事业发展中心

７、台安县第一初级中学

８、台安县第二初级中学

９、台安县第三中学

10、台安县实验小学

11、台安县逸夫小学

12、台安县会山学校

13、台安县第三小学

14、台安县回族小学

15、台安县聋哑学校

16、台安县中心幼儿园

17、台安县韭菜台学校

18、台安县高力房镇中心学校

19、台安县黄沙坨镇中心学校

20、台安县新开河镇中心学校

21、台安县达牛镇中心学校

22、台安县西佛镇中心学校

23、台安县桓洞镇中心学校

24、台安县洪家农牧场中心学校

25、台安县西平林场中心学校

26、台安县桑林镇中心学校

27、台安县新台学校

28、台安县富家镇中心学校

29、台安县新华农场中心学校

30、台安县台东区中心学校

31、台安县台西区中心学校

32、台安县台南区中心学校

33、台安县台北区中心学校

第二部分 台安县教育局2020年度部门决算公开报表

详见附件

第三部分 台安县教育局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计51606.68万元包括：

1.财政拨款收入49066.42万元，占收入总计的95.08 %，其中：一般公共预算财政拨款收入48988.99万元，政府性基金预算财政拨款收入77.43万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入532.63万元。占收入总计的1.03 %，主要是学前、高中、进修、开放大学等所收托费、住宿费、学费等收入。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入1.27万元。占收入总计的0.01%。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.年初结转和结余2006.36万元，占收入总计的3.88 %，主要是专项及经费结余。

与上年相比，本年收入增加10302.96 万元，增长26.22 %。主要原因：机关服务、普通教育、特殊教育、进修及培训等财政拨款收入增加。

（二）支出总计49921.89万元，包括：

1.基本支出48084.27万元，占支出总计的96.32 %，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：一般公共预算财政拨款基本支出中包括：工资福利支出44081.86万元，对个人和家庭的补助支出729.65万元，商品和服务支出2744.23万元，资本性支出156.93万元。

2.项目支出1837.62万元，占支出总计的3.68 %,主要是校园保安经费、校车补贴、高、中、学考经费及所属二级预算单位房屋建筑物购置、大型修缮、维修费等等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，本年支出增加10838.22万元，增长27.73 %。主要原因：普通教育、特殊教育、进修及培训等支出增加

（三）年末结转和结余1684.78万元

主要是专项及经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少704.4万元，降低29.48 %。主要原因：本年度支出增加、以前年度部分专项结余本年支出以及以前结余存量收回等原因。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2020年度财政拨款支出49550.30万元，其中：基本支出47712.68万元，项目支出1837.62万元。与上年相比，财政拨款支出增加11088.97万元，增长28.83%。与年初预算相比，2020年财政拨款支出完成年初预算的152.18%。

（二）具体情况

一般公共预算财政拨款支出情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出49461.11万元，按支出功能科目分：教育支出41146.86万元，占83.19%；社会保障和就业支出4165.28万元，占8.42%；卫生健康支出1573.60万元，占3.18%；住房保障支出2575.37万元，占5.21%。

1. 教育支出41146.86万元，包括：

（1）行政运行214.56万元，主要是用于机关人员工资、绩效奖及单位日常办公费、水费、电费、邮电费等支出。

（2）一般行政管理事务11.66万元，主要是机关办公费、邮电费、购置办公桌椅等支出。

（3）机关服务256.44万元，主要是用于教育事业发展中心人员工资、办公费、水费、电费、邮电费等支出。

（4）其他教育管理事务支出122.47万元，主要是用于组织全县高、中、学考材料费、考务费、伙食费、监控系统维护费等支出。

（5）学前教育366.94万元，主要是用于学前教育单位教师工资及日常办公费、水费、电费、印刷费、专用材料及差旅费等支出。

（6）小学教育20657.24万元，主要是用于小学教育单位教师工资及日常办公费、水费、电费、印刷费、专用材料及差旅费等支出。

（7）初中教育13603.79万元，主要是用于初中教育单位教师工资及日常办公费、水费、电费、印刷费、专用材料及差旅费等支出。

（8）高中教育3135.15万元，主要是用于高中教育单位教师工资及日常办公费、水费、电费、印刷费、专用材料及差旅费等支出。

（9）其他普通教育支出430.35万元，主要是用于全县60岁以上非公办教师生活补助及义务教育阶段家庭困难学生资助款等支出

（10）广播电视学校47.39万元，主要是用于台安开放大学教师工资及日常办公费、水费、电费、印刷费及差旅费等支出。

（11）特殊学校教育492.58万元，主要是聋哑学校教师工资及日常办公费、水费、电费及差旅费等支出。

（12）教师进修689.99万元，主要是教师进修学校教师工资及日常办公费、水费、电费、培训费及差旅费等支出

（13）农村中小学校舍建设0.10万元，主要用于农村中小学校舍建设方面支出。

（14）其他教育费附加安排的支出1107.06万元，主要是用于教育系统保安人员经费、校车补贴款及所属二级预算单位房屋建筑物购置、大型修缮、维修等方面的支出。

（15）其他教育支出11.14万元，主要是用于所属二级预算单位办公经费及劳务费等方面的支出。

2. 社会保障和就业支出4165.28万元，包括：

（1）行政单位离退休9.87万元，主要是行政单位离退休职工工资福利费用等支出。

（2）事业单位离退休695.04万元，主要是事业单位离退休职工工资福利费用等支出

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出3460.37万元，主要是机关事业单位用于养老保险缴费方面的支出。

3.卫生健康支出1573.60万元，包括：

（1）行政单位医疗7.38万元，主要是行政单位用于职工医疗保险缴费方面等支出。

（2）事业单位医疗1566.22万元，主要是事业单位用于医疗保险缴费等支出。

4. 住房保障支出2575.36万元，包括：

住房公积金2575.36万元，主要是用于职工住房公积金方面缴费等支出。

政府性基金预算财政拨款支出情况

2020年度政府性基金财政拨款支出89.19万元。按支出功能科目分，包括：

1.其他支出54.71万元，为用于教育事业的彩票公益金支出。

2.抗疫特别国债安排的支出34.49万元，为其他抗疫相关支出。

国有资本经营预算财政拨款支出情况

无此项资金

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.92万元，完成年初预算的82.5 %。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.07万元，公务用车购置及运行维护费7.85万元。2020年度“三公”经费支出比2019年增加2.05万元，增长34.92%，主要是车辆陈旧维修等费用增加等原因。

1.因公出国（境）费0万元，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次，与上年相比无变化。

2.公务接待费0.07万元，占“三公”经费支出的0.88 %，主要是台安高中接待专家讲解高考信息发生的费用，2020年国内公务接待累计1批次，6人，0.07万元。2020年公务接待费比上年增加0.07万元，增长100%，主要是今年台安高中邀请专家讲解高考信息等原因。

3. 公务用车购置及运行费7.85万元，占“三公”经费支出的99.12 %，比上年增加1.98万元，增长33.73%，主要是车辆燃油及维修费用增加等原因。

公务用车购置费0万元. 当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费7.85万元，主要用于单位车辆燃油、保险及修理等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量6辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出47712.68万元，其中：人员经费44811.51万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；日常公用经费2901.17万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出114.49万元，比2019年增加72.23万元，增加170.92%，主要原因是办公费、维修（护）费用及设备购置等费用增加原因。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额1292.77万元，其中：政府采购货物支出134.37万元，政府采购工程支出1158.40万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额689.07万元，占政府采购支出总额的53.30%，其中：授予小微企业合同金额689.07万元，占政府采购支出总额的53.3%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，共有车辆6辆，其中：机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，其他用车3辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效工作开展情况

 按照年初设定的绩效目标积极开展工作，严格执行绩效运行监控，确保各项工作按计划执行，年末各项目支出均由相关科室负责人对项目执行情况跟踪检查验收。由于对绩效工作认识不高，重视程度不够，下步需继续学习相关文件，将此项工作做好做实。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

37.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。